Agregar Liquidación de Profesional

¿Para qué sirve esta pantalla?

Imputá a los profesionales una factura de obra social ya emitida: a partir de ella se arma la liquidación de honorarios de cada profesional que atendió esas prácticas. La pantalla se titula «Imputar pago a Profesionales».

Cómo se usa, paso a paso

1. Entrá a la sección «Facturación y honorarios», menú «Profesionales», «Agregar Liquidación de Profesional».
2. Si querés acotar, elegí «Obra social» y revisá «Desde» y «Hasta».
3. Hacé clic en el ícono de la lupa (buscar).

4. En la factura, hacé clic en el ícono de la flecha (Imputar a profesionales).

   

5. En «Prácticas a imputar», tildá las prácticas que vas a liquidar. El tilde de la cabecera marca todas.

6. Revisá los totales del pie: «Débitos», «Créditos», «Cobrado» y «A pagar prof.».

   

7. Hacé clic en «Procesar imputación».

Verificación: aparece «Imputación procesada: 1 liquidación de profesional generada» y, debajo, «Liquidaciones de profesional generadas» con el número de cada liquidación nueva.

Qué significa cada parte

• Estado: «Pendientes de imputación» o «Todas»; «Todas» suma las facturas con el cobro pendiente.
• Disponible para imputar: cuántas facturas se pueden imputar y por qué importe.
• Lista para imputar: la factura ya se puede imputar.
• A pagar prof.: lo que le corresponde al profesional según su convenio.
• Retención: la diferencia entre lo cobrado y lo que se le paga al profesional.

Ajustar antes de procesar

En «Imputar liquidación de Obra Social» podés:

• Asociar una nota de débito o de crédito de la obra social y repartirla con «Distribuir crédito proporcional a las seleccionadas» o «Distribuir débito proporcional a las seleccionadas».
• «Bajar Excel» y «Subir Excel» para cargar los montos en una planilla.
• «Simular NC» o «Emitir NC de los débitos».
• Hacer clic derecho sobre las prácticas para aplicar débitos o créditos, cambiar el estado o agregar comentarios.
• «Limpiar ajustes» para volver a empezar.

Convenio sin importe

Si la práctica muestra la etiqueta «Convenio sin importe», el convenio del profesional para esa obra social y práctica no tiene importe cargado. La liquidación se genera igual, con «A pagar» en $ 0,00 y todo lo cobrado como retención. Revisá el convenio antes de procesar.

Deshacer una imputación

En «Liquidaciones de profesional generadas», el ícono de las flechas en círculo (Deshacer) revierte la liquidación recién creada.

Liquidar sin factura de obra social

Si la liquidación no sale de una factura de obra social, armala eligiendo las órdenes en «Agregar Liquidación manual de Profesional».

Si esto no resolvió

Escribinos desde «Compartí tu feedback», al pie de la pantalla, con el número de la liquidación de obra social.

Avisos y mensajes frecuentes

• «No hay facturas de OS imputables en el periodo seleccionado.»: no quedan facturas pendientes en esas fechas. Ampliá el período o elegí «Todas» en «Estado».

  

• «Imputación procesada: 1 liquidación de profesional generada (cobrado $ 3.160,00).»: la imputación quedó hecha.

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¿Por qué no aparece la factura que busco?

Con «Pendientes de imputación» sólo se ven las facturas listas para imputar. Elegí «Todas» en «Estado» para ver las que tienen el cobro pendiente, o ampliá «Desde» y «Hasta».

¿Dónde veo la liquidación que generé?

En «Liquidaciones de Profesional», con su número. En el ejemplo, la factura de obra social #220 generó la liquidación #216.