Pagá a un facturador (sociedad o profesional que factura por otros) sus liquidaciones pendientes y los débitos de su cuenta corriente, con factura por retenciones si corresponde.
Actualizado el 14/10/2026
Lo básico
¿Para qué sirve esta pantalla?
Acá emitís la orden de pago a un facturador: la sociedad o el profesional que factura las prestaciones de otros. Funciona igual que la orden al efector, pero toma las liquidaciones emitidas a nombre del facturador.
Cómo se usa, paso a paso
Entrá a la sección «Finanzas», menú «Tesorería», «Generar orden de pago a Prof. Facturador».
En «Seleccioná el facturador a pagar», elegí al facturador. Los que tienen liquidaciones pendientes figuran primero.
En «Liquidaciones pendientes», dejá tildadas en «Incluir» las que vas a pagar.
Si corresponde, elegí el «Facturero» para facturarle las retenciones y el «Recibero» para los débitos de su cuenta corriente.
En «Forma de pago», cargá la transferencia con su cuenta, el efectivo o el cheque.
Revisá que «Diferencia» quede en $0,00.
Tocá «Agregar orden de pago».
Verificación: la orden aparece en «Órdenes de pago emitidas» a nombre del facturador.
Qué significa cada parte
Retención: lo que el centro retiene al facturador en la liquidación.
Monto: lo que se le paga (Total menos Retención).
Total a incluir: liquidaciones, débitos y otros conceptos tildados.
Total pago: la suma de las formas de pago.
Funciones avanzadas
Factura, recibo y otros conceptos
Factura por retenciones: con un «Facturero» elegido se emite una factura al facturador por las retenciones, con el IVA indicado.
Recibo por los débitos: con un «Recibero» se emite el recibo de los débitos de la cuenta corriente incluidos.
Otros conceptos: filas con descripción y monto; podés pegarlas desde Excel.
Si anulás la orden de pago, la factura, el recibo y los movimientos de otros conceptos no se anulan.
Totales y comentario
Con «Generar comentario automáticamente» el comentario resume la orden. Para salir sin emitirla, tocá «Volver al listado».
Si esto no resolvió tu problema
Si el facturador no aparece con liquidaciones pendientes, revisá que las liquidaciones estén emitidas a su nombre.
Si necesitás ayuda, escribinos desde el globo de chat, abajo a la derecha.
Avisos y mensajes frecuentes
«El total pago tiene que ser igual al total a incluir para agregar la orden.»: ajustá la forma de pago.
«IMPORTANTE: estos conceptos generarán transacciones extras en la cuenta corriente del facturador…»: los otros conceptos quedan en la cuenta corriente aunque anules la orden.
Abono por productosFacturá a los profesionales los productos que tienen asociados, como alquiler de consultorio o publicidad: simulá los montos, ajustá netos y selección, y generá los movimientos.
Agregar asientoCargá un asiento contable manual eligiendo las cuentas del plan, con el importe al debe o al haber de cada una, hasta que el asiento quede balanceado.
Agregar orden de pago genéricaEmití una orden de pago a nombre de cualquier beneficiario, con los conceptos y montos que cargues y la forma de pago: transferencia, efectivo o cheque, con retención de IIBB si corresponde.
Bajar facturasAbrí la extranet de RAS Salud para bajar las facturas del servicio que recibe tu institución.
