Generar orden de pago a Prof. Efector

¿Para qué sirve esta pantalla?

Acá emitís la orden de pago a un profesional que atiende en el centro. Se arma con sus liquidaciones pendientes, menos lo que el centro le retiene, y podés sumar los débitos de su cuenta corriente.

Cómo se usa, paso a paso

1. Entrá a la sección «Finanzas», menú «Tesorería», «Generar orden de pago a Prof. Efector».
2. En «Seleccioná el profesional a pagar», elegí al profesional. Los que tienen liquidaciones pendientes figuran primero, con la cantidad y el importe.
3. En «Liquidaciones pendientes», dejá tildadas en «Incluir» las que vas a pagar.

4. Si querés facturarle las retenciones, elegí el «Facturero» y el «IVA a aplicar».

   

5. Tildá los movimientos de la cuenta corriente a descontar y, si hace falta, sumá «Otros conceptos».

6. En «Forma de pago», cargá la transferencia, el efectivo o el cheque.
7. Revisá que «Diferencia» quede en $0,00 y tocá «Agregar orden de pago».

Verificación: la orden aparece en «Órdenes de pago emitidas» y las liquidaciones pagadas dejan de figurar como pendientes.

Qué significa cada parte

• Obl., Vol. y Par.: el neto liquidado por pacientes obligatorios, voluntarios y particulares.
• Total: lo facturado a la obra social.
• Retención: lo que el centro retiene al profesional en la liquidación.
• Monto: lo que se le paga (Total menos Retención).
• Condición frente al IVA: la del profesional elegido.

Factura por retenciones

Si elegís un «Facturero», al emitir la orden se genera una factura al profesional por las retenciones de las liquidaciones tildadas, con el IVA que indiques. El número sale de la numeración automática del talonario. Con «[No generar factura]» no se emite.

Si después anulás la orden de pago, la factura emitida no se anula.

Cuenta corriente y recibo

• Movimientos en la cuenta corriente: los débitos pendientes del profesional que podés incluir en la orden. El enlace abre su cuenta corriente con el saldo actual.
• Recibo por los débitos: elegí un «Recibero» para emitir el recibo de esos débitos. Si anulás la orden, el recibo no se anula.

Otros conceptos a incluir

Sumá filas con descripción y monto, o pegá varias filas copiadas de Excel. Las filas de IVA se calculan solas según las liquidaciones tildadas. Estos conceptos generan movimientos extra en la cuenta corriente del profesional que permanecen aunque anules la orden.

Forma de pago y comentario

Cargá la transferencia con su cuenta bancaria, el efectivo, el cheque con sus datos y, si corresponde, el porcentaje de retención de IIBB. Con «Generar comentario automáticamente» el comentario se arma con el resumen de la orden.

Para salir sin emitir la orden, tocá «Volver al listado».

Si esto no resolvió tu problema

• Si el profesional no tiene liquidaciones pendientes, revisá en «Liquidaciones de Profesional» que estén emitidas.
• Si necesitás ayuda, escribinos desde el globo de chat, abajo a la derecha.

Avisos y mensajes frecuentes

• «El total pago tiene que ser igual al total a incluir para agregar la orden.»: ajustá la forma de pago hasta que la diferencia sea cero.
• «No hay movimientos pendientes en la cuenta corriente.»: el profesional no tiene débitos para descontar.

Pantallas relacionadas

• Órdenes de pago emitidas
• Liquidaciones de Profesional
• Ctas. Ctes. Profesionales

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